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新加坡消費(fèi)稅注冊公司將加入InvoiceNow系統(tǒng)

新加坡稅務(wù)局IRAS和資訊通信媒體發(fā)展局（資媒局IMDA）在4月15日發(fā)表文告，那些自愿注冊消費(fèi)稅voluntaryregistration的新成立公司將率先加入該計劃，它們必須通過InvoiceNow網(wǎng)絡(luò)傳送資料給稅務(wù)局，作為稅務(wù)行政用途。新加坡稅務(wù)局宣布使用Invioce-Now系統(tǒng)的過渡計劃為了讓企業(yè)有充分時間做好準(zhǔn)備，這項(xiàng)計劃將分階段展開。具體過渡方案如下:1、自2025年5月1日起，將允...

新加坡稅務(wù)局宣布使用Invioce-Now系統(tǒng)的過渡計劃

新加坡稅務(wù)局宣布使用Invioce-Now系統(tǒng)的過渡計劃

新加坡稅務(wù)局IRAS和資訊通信媒體發(fā)展局（資媒局IMDA）在4月15日發(fā)表文告，那些自愿注冊消費(fèi)稅voluntary registration的新成立公司將率先加入該計劃，它們必須通過InvoiceNow網(wǎng)絡(luò)傳送資料給稅務(wù)局，作為稅務(wù)行政用途。


新加坡稅務(wù)局宣布使用Invioce-Now系統(tǒng)的過渡計劃

為了讓企業(yè)有充分時間做好準(zhǔn)備，這項(xiàng)計劃將分階段展開。具體過渡方案如下:

1、自2025年5月1日起，將允許所有現(xiàn)有的商品及服務(wù)稅注冊企業(yè)通過Invioce-Now系統(tǒng)，自愿將發(fā)票數(shù)據(jù)上傳至新加坡稅務(wù)局；

2、自2025年11月1日起，自愿注冊商品及服務(wù)稅的新成立公司將強(qiáng)制采用Invioce-Now系統(tǒng)；新成立的公司是指自提交商品及服務(wù)稅注冊申請之日起6個月內(nèi)成立的公司；

3、自2026年4月1日起，所有新的自愿注冊，商品及服務(wù)稅的公司，都必須采用該系統(tǒng)，無論其成立日期如何。

另外，資媒局也將讓加入InvoiceNow Accelerate計劃的新成立企業(yè)，免費(fèi)一年使用InvoiceNow服務(wù)。


新加坡消費(fèi)稅GST

新加坡消費(fèi)稅GST

新加坡的消費(fèi)稅（GST）即商品和服務(wù)稅，是對在其國內(nèi)出售的商品、服務(wù)以及進(jìn)口產(chǎn)品征收的稅項(xiàng)，與其他國家的增值稅（VAT）相似，最終由消費(fèi)者承擔(dān)稅負(fù)。

從2020年1月1日開始，新加坡對電子數(shù)字服務(wù)行業(yè)的消費(fèi)稅規(guī)定進(jìn)行了重大更改。如果海外公司向新加坡公司或個人提供電子數(shù)字服務(wù)，或者銷售數(shù)字產(chǎn)品（如數(shù)字應(yīng)用程序、數(shù)字音樂、數(shù)字電影、網(wǎng)絡(luò)課程）的營業(yè)額超過10萬新幣，并且全球收入超過100萬新幣，那么該海外公司需要在新加坡通過OVR注冊GST，并向個人或未注冊消費(fèi)稅的公司收取消費(fèi)稅。

為應(yīng)對不斷變化的經(jīng)濟(jì)形勢，新加坡政府分兩個階段提高消費(fèi)稅稅率。第一次上調(diào)，從7%升至8%，于2023年1月1日生效；隨后第二次上調(diào)至9%，于2024年1月1日開始。


新加坡GST注冊條件

新加坡GST注冊條件

并不是所有的新加坡企業(yè)都要注冊GST，根據(jù)新加坡政府規(guī)定，在過去一年收入超過100w新幣，或者預(yù)測未來12個月內(nèi)收入會超過100w新幣，則必須強(qiáng)制注冊GST。

若不符合強(qiáng)制注冊GST條件，您依然可以選擇自愿注冊GST，只要符合以下條件：

1、您的企業(yè)生產(chǎn)應(yīng)稅用品；

2、您的企業(yè)只提供超出范圍的供應(yīng)。超出范圍的供應(yīng)主要指的是未進(jìn)入新加坡和在運(yùn)輸中的商品銷售。

3、您的業(yè)務(wù)提供的是免稅金融服務(wù)，同時還是國際服務(wù)。

4、您的企業(yè)從海外服務(wù)提供商采購服務(wù)或進(jìn)口低價貨物，即使您已經(jīng)注冊了商品與服務(wù)稅（GST），也無法獲得完全的進(jìn)項(xiàng)稅抵免。

需要注意的是，一旦您注冊了GST，就必須維持注冊狀態(tài)至少2年，必須向客戶收取GST。

如果您的客戶已注冊GST，您可以提高銷售價格以包含應(yīng)收取的GST，因?yàn)槟目蛻艨梢陨暾堖M(jìn)項(xiàng)抵扣。

但是，如果您的客戶未注冊GST，您可能會發(fā)現(xiàn)提高銷售價格以包含應(yīng)收取的GST會更加困難，因?yàn)槟目蛻魧o法抵扣GST。因此，您可能需要自己承但GST。


新加坡GST申報

新加坡GST申報

如果您是已注冊商品及服務(wù)稅的企業(yè)：

1、您必須在每個規(guī)定的會計期結(jié)束后一個月內(nèi)向IRAS提交您的GST申報表。這通常每季度進(jìn)行一次。

2、您應(yīng)該在商品及服務(wù)稅申報表中同時申報銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅。

3、銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅之間的差額是應(yīng)支付給IRAS或可由IRAS退還的凈消費(fèi)稅。


注意，企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同銷售情況、交付貨品或完成服務(wù)，以及付款的時間點(diǎn)，收取正確的消費(fèi)稅率。


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